你是不是也遇到过这样的情况：月底财务对账时，发现付款单据漏录了，结果一堆数据对不上？别急，今天就来手把手教你——用友U8系统怎样录入付款单据，真实案例+细腻操作指南，适合朋友圈、小红书分享，一看就会！
Q：我刚收到供应商发票，怎么在用友U8里录入付款单？
A：第一步，打开用友U8系统，进入“应付管理”模块 → 点击“付款单” → 新建付款单。这时候你会看到一个清晰的表单界面，就像你在Excel里填数据一样直观。
举个真实例子：上周我帮一家电商公司处理付款流程，他们采购了一批货，金额是12,500元，对方开票后我们决定3天内付款。我在系统里先选好“付款类型”（比如“普通付款”），然后输入付款日期、收款单位（供应商名称）、银行账号等基础信息。
Q：付款金额和发票金额不一样怎么办？比如有折扣或预付款抵扣？
A：这个细节很重要！在“付款金额”栏，你可以直接填实际支付金额，比如发票是12,500元，但你们协商打9折，那就写11,250元。系统会自动匹配对应发票，还能勾选“核销”选项，把这笔付款和之前挂账的应付单做关联，避免重复付款。
我当时就遇到过一个坑：客户没勾选“核销”，导致同一张发票被付了两次！后来我们手动调整了应付单状态，才把账理顺。所以提醒大家：录入时务必点“核销”，特别是跨月付款时，这一步能省下一大半麻烦。
Q：付款单录完要审核吗？谁来审？
A：必须审核！这是财务合规的关键一步。一般由财务主管或出纳复核后点击“审核”按钮。审核通过后，系统自动生成凭证，同步到总账模块，真正实现“一笔付款，多处联动”。
我们公司有个习惯：每天下班前，财务团队都会集中审核当天的付款单，确保不积压。现在用友U8支持手机端审批（只要开通移动办公功能），老板出差也能随时点头，效率高得飞起！
总结一下：录入付款单 ≠ 简单填数字，而是整个财务闭环的第一步。掌握这三步：选对模块→精准填项→及时审核，你就能像老会计一样稳准狠地搞定付款流程！
如果你也在用友U8，不妨试试今天的方法，欢迎留言交流你的小技巧～✨
