报销差旅费填什么凭证？——一个财务小白也能秒懂的实操指南！
最近后台收到好多姐妹私信：“出差回来，发票都齐了，但填什么凭证才不会被退？”“领导说差旅费要‘合规’，到底啥叫合规？”别慌！我作为资深自媒体作者兼公司报销老手，今天用真实案例+细腻讲解，带你轻松搞定差旅费报销凭证问题。
Q1：差旅费报销必须提供哪些凭证？
A：核心三件套——发票 + 出行记录 + 报销单。缺一不可！比如我上个月去杭州出差3天，住酒店、坐高铁、吃饭，每笔支出我都保留了原始票据：
高铁票（电子票）→ 打印出来贴在报销单背面
酒店发票（增值税专用发票）→ 开具时备注“住宿费”和日期
餐厅发票 → 必须是正规餐饮单位，不能是小摊贩
⚠️重点提醒：发票抬头必须是公司全称，税号也要对！有一次我朋友漏写了税号，财务直接打回：“这发票不能入账！”
Q2：差旅费报销单怎么填？有模板吗？
A：有！我们公司用的是Excel表格，但小红书博主常用“报销单填写表”模板（可留言我发你）。关键信息包括：
出差事由（例：参加XX行业峰会）
起止时间（精确到日）
交通费明细（高铁/飞机/打车）
住宿费金额及天数
餐补标准（按公司制度写，如每天80元）
我上次填的时候，把“打车费”误写成“交通费”，结果财务问我：“你是不是坐了飞机？”哈哈，细节决定成败！
Q3：有些费用没发票怎么办？比如地铁、公交？
A：这类小额交通费，公司通常允许用“电子行程单”或“APP截图”替代，但要注明“无发票说明”。比如我用滴滴打车，就截图行程单+付款记录一起提交，财务审核通过率100%。
💡小贴士：出差前先问清楚公司政策！有的公司规定“打车超过100元需提前审批”，不然报销会卡住。
最后送一句我的心得：差旅费不是小事，它体现你的专业度。凭证填得细，报销不踩坑；流程跑得顺，老板更信任你！
📌收藏这篇，下次出差照着做，轻松过审不焦虑！职场干货 差旅报销 财务小白逆袭 小红书写作灵感
