你是不是也遇到过这样的尴尬：辛苦整理了半个月的发票，结果财务说“报销单填错了，退回去重写”？别急，今天我就用真实案例告诉你——费用报销单怎么填才不踩雷！
Q1：报销单到底要填哪些内容？
很多小伙伴以为只要贴上发票就行，其实大错特错！一份标准的报销单至少包括：
✅ 报销人姓名、部门、工号
✅ 费用发生时间（比如2024年3月15日）
✅ 费用类别（差旅费/招待费/办公用品等）
✅ 金额（大小写都要写清楚！）
✅ 发票张数及总金额
✅ 事由说明（一句话讲清为什么花这笔钱）
✅ 签字栏（经办人+部门负责人+财务审核）
Q2：我填了但还是被退回？可能是这些细节没注意！
举个真实案例：我朋友小林上次报销300元餐费，只写了“吃饭”，结果财务打回来：“事由太模糊！”
后来他改成“参加客户项目沟通会用餐（共3人）”，顺利通过。所以记住：事由不是随便写的，要体现合理性！
还有，发票日期不能超过报销截止日，有些公司规定“当月发票当月报”，跨月容易被拒。
Q3：电子发票和纸质发票有区别吗？
当然有！电子发票必须打印出来，并标注“已查验”或附带查验截图（现在很多平台能一键查真伪）。我曾见过有人把PDF直接粘在报销单上，结果财务说“无法核对真伪”，又得重新跑一趟！
建议：打印时用A4纸，每张发票单独贴，别堆成一团，方便财务扫描归档。
Q4：有没有万能模板可以参考？
当然有！我整理了一份超实用模板（适合朋友圈/小红书发布）👇
【费用报销单】
姓名：张三｜部门：市场部｜工号：M2024001
费用类别：差旅费（交通+住宿）
发生时间：2024年3月10日12日
金额：¥1,850.00（人民币壹仟捌佰伍拾元整）
发票张数：3张（含高铁票1张、酒店发票2张）
事由说明：赴上海参加行业展会及客户拜访（附行程表）
签字栏：经办人：______｜部门主管：______｜财务审核：______
✨小贴士：提前和财务确认公司具体要求，有的公司还要求填写“预算编号”或“项目名称”。别怕麻烦，一次填对，省下三天跑腿！
📌转发给正在为报销头疼的朋友吧～别让一张报销单，毁了你一个月的努力！
