你是不是也遇到过这种情况：发票开错了，已经认证抵扣了，现在要冲红？别慌！今天就用真实案例+清晰步骤，手把手教你“冲红已抵扣的专票”怎么操作，看完这篇，再也不怕被税务老师问懵啦～
Q1：什么是“冲红”？为什么已抵扣的专票也要冲红？
“冲红”就是把一张已经认证抵扣的增值税专用发票作废或开具红字发票，相当于“反向操作”。比如你给客户开了一张10000元的发票，结果发现税率写错了，或者商品数量多开了，那就得冲红——不然税务系统会认为你多抵扣了税款，可能被预警甚至罚款。
Q2：真实案例分享（来自我朋友小李）：
小李是做服装批发的，去年12月给一家电商公司开了张5万元的专票，结果发货时漏掉一件衣服，实际只发了4.8万。他马上意识到：“这可不行，发票金额和实际不符！”于是赶紧联系对方财务，协商一致后，在电子税务局申请了红字信息表，再开红字发票——整个流程不到3天，顺利解决，没被税务局找麻烦。
Q3：已抵扣专票冲红，到底分几步？
第一步：与对方沟通确认，双方都同意冲红；
第二步：登录“增值税发票综合服务平台”，找到对应蓝字发票，点击“开具红字发票信息表”；
第三步：填写红字信息表（注意：必须选择“已抵扣”选项，不能选“未抵扣”）；
第四步：信息表审核通过后，下载并打印，交给对方签字盖章；
第五步：在平台里根据信息表开具红字发票，上传后完成冲红流程。
Q4：冲红后会影响企业所得税吗？
不会！只要红字发票及时开具、信息准确，就不会影响企业所得税申报。但一定要记得：冲红后的红字发票，要和原蓝字发票一起入账备查，避免审计时出问题。
📌小贴士：冲红不是“坏事”，而是专业度的体现！很多老板一犯错就怕被罚，其实只要流程规范，反而显得你合规意识强。朋友圈晒个“冲红成功”的截图，配上一句：“原来税务也能这么优雅地处理错误～” 评论区绝对点赞爆棚！
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